索引号: 48500587X/202010-00001 信息分类: 070000/00
内容分类: 部门预决算和"三公"经费 发文日期:
发布机构: 中国国际贸易促进委员会安徽省委员会 生成日期: 2020-10-19
生效日期: 废止日期:
名称: 关于2019年度预算执行及其他财政收支 情况审计整改情况的说明 文号:
关键词:

关于2019年度预算执行及其他财政收支 情况审计整改情况的说明

2020年4—5月,省审计厅审计组对省贸促会2019年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了就地审计。本次重点审计了省贸促会本级,延伸审计了法律咨询服务中心。对审计组指出的问题、提出的意见,省贸促会党组高度重视,坚决贯彻推进,认真制定整改措施清单,推动机关及会属单位及时全面落实审计整改要求。整改工作完成情况如下:

一、预算编制和执行方面

1.个别项目预算编制不科学

整改措施:一是加强工作谋划和预算编制,进一步提高预算编制的科学性。二是对年初预算安排的“委托业务费”进行全额压缩。

2.决算编报数据不够准确

整改措施:一是加强会计核算及对账工作,提高部门决算报表的数据质量,确保决算编制做到数额准确、内容完整。二是组织财务人员参加决算编制业务培训,进一步提高决算编制工作水平。

3.超范围列支项目资金

整改措施:统筹经费使用,合理安排项目支出,进一步规范项目资金支出。

二、中央八项规定及其实施细则精神贯彻落实方面

4.在“三公”经费中列支其他费用

整改措施:一是严格公务用车运行维护费使用范围,不再列支公务用车租车费用。二是做好年度“三公”经费预决算公开工作,主动接受社会监督。三是完善制度建设,进一步规范资金使用,杜绝类似情况再次发生。

5.部分公务接待不规范

整改措施:一是加强公务接待管理工作,坚持做到“四单合一”。二是加大监督检查力度,开展年度公务接待检查工作。

三、国有资产管理方面

6.固定资产管理不到位

整改措施:一是开展资产清查盘点工作,全面推行资产条形码管理,确保资产信息准确完整。二是将2018年省政务大厦管理中心划转办公家具等固定资产纳入资产管理信息系统,并在单位资产账面进行反映。三是对资产清查发现盘亏资产,按规定办理处置手续。四是加强固定资产管理,进一步提高资产使用效率。

7.法律咨询服务中心现金管理不到位

整改措施:一是督促法律咨询服务中心完善制度建设,出台财务管理及经费报销制度,严格现金管理。二是督促法律咨询服务中心完成借款业务的挂账处理工作,确保做到账实相符、账账一致。

四、内部控制建设方面

8.采购管理不规范

整改措施:一是修订完善《安徽省贸促会采购管理办法》,完善分散采购和自行采购相关制度,规范采购工作程序。二是开展政府采购业务培训。三是严格制度执行,规范做好招标、评标组织工作。

 

 

2020年10月16日